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附件1：(参考)
2021年度
辽源市西安区政务服务局部门决算
2022年 10月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
将区政府办公室的电子政务建设，以及相关部门的数字化建设管理、政务信息系统整合共享、行政审批制度改革、数字政府建设、优化营商环境建设职责等整合。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，政务服务局部门内设 1个机构，为西安区政务服务中心，内设政务监督科。
辽源市西安区政务服务局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
辽源市西安区政务服务局本级
第二部分 2021年度部门决算表
（表样详见附件1）
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：辽源市西安区政务服务局 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
88.43 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
78.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.08 |
|
21 |
|
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|
本年收入合计 |
10 |
88.51 |
本年支出合计 |
23 |
78.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|
年初结转和结余 |
12 |
18.75 |
年末结转和结余 |
25 |
29.13 |
|
总计 |
13 |
107.26 |
总计 |
26 |
107.26 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
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|
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|
公开02表 |
|
部门： |
辽源市西安区政务服务局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
88.51 |
88.43 |
|
|
|
|
0.08 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.67 |
70.59 |
|
|
|
|
0.08 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
70.67 |
70.59 |
|
|
|
|
0.08 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
70.67 |
70.59 |
|
|
|
|
0.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
三、支出决算表
|
|
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|
|
公开03表 |
|
部门： |
辽源市西安区政务服务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：辽源市西安区政务服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
88.43 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
78.13 |
78.13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
18.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
18.70 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
107.13 |
总计 |
28 |
107.13 |
107.13 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
辽源市西安区政务服务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
合计 |
78.13 |
78.13 |
63.95 |
14.18 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.46 |
68.46 |
54.28 |
14.18 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.46 |
68.46 |
54.28 |
14.18 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.46 |
68.46 |
54.28 |
14.18 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.11 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.11 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.11 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：辽源市西安区政务服务局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
63.90 |
302 |
商品和服务支出 |
13.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.46 |
30201 |
办公费 |
0.61 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.89 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.73 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.08 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.81 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.10 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.36 |
30207 |
邮电费 |
7.14 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
0.17 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.76 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.48 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.07 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
63.95 |
公用经费合计 |
14.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各 107.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加17.78万元，增加19.9%。主要原因：2021年度决算加了19年的年初结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 88.51万元，其中：财政拨款收入88.43万元，占99.9 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入 0.08万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 78.13万元，其中：基本支出78.13万元，占 100.0%；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 63.95万元，占 81.9%；公用经费 14.18万元，占18.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各 107.13 万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.7万元，增加19.8%。主要原因:我单位是2020年度决算新增单位，2021年度决算财政拨款收支总计含2019年年初结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出78.13万元，占本年支出合计的 100.0 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.66 万元，降低6.8 %。主要原因：2021年有事业编制人员减少，所以人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 78.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.46 万元，占87.6 %；社会保障和就业支出0.1万元，占0.1%；卫生健康支出3.46万元，占4.4%；住房保障支出6.11万元，占7.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.13 万元，支出决算为 78.13万元，完成年初预算的 100.0 %。其中：
一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 68.46 万元，支出决算为68.46 万元，完成年初预算的 100.0 %；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的 100.0 %；卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的 100.0 %；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 6.11 万元，支出决算6.11 万元，完成年初预算的 100.0 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.13万元，其中：人员经费 63.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2021年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位2021年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
我单位2021年度无项目。
（二）绩效评价结果应用
我单位2021年度无项目。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度，机关运行经费支出14.18万元，比年初预算数增加6.00万元，增长73.3 %，主要是本年政务外网到期，支出金额增加。
（二）政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额 1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，辽源市西安区政务服务局无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
